2016年度固原市原州区人民检察院部门决算

2018-12-13 来源：原州检察作者：【打印本页】字体： [大][ 中][ 小]

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2018-12-13

2016年度固原市原州区人民检察院部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：
对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门预算单位构成

单位机构数为政法机关1个。内设10个部门为政工科、办公室、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、法警队、侦查监督科、公诉科、民事行政监督科、控告申诉科及技术科。

人员情况，本年在职人员年初数74人，年内招考录用3人，调出2人，退休1人，年末实有人数74人；离退休人员年初数22人，年内死亡1人，退休1人，年末实有人数22人；遗属年初数5人，年末实有人数5人。

第二部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计15,248,302.20元，支出总计14,585,554.41元。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计15,248,302.20元，其中：财政拨款收入 15,115,305.06元，占99.12%；其他收入132,997.14元，占1.98%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计14,585,554.41元，其中：基本支出11,077,883.61元，占75%；项目支出3,507,670.80元，占25%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算11,033,756.56元。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出元，占本年支出合计的100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出14,541,427.36元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：公共安全支出12,455,018.18元，占85%；社会保障和就业（类）支出1,994,392.28元，占13%；医疗卫生与计划生育支出7,000.00元，占0.04%，公共安全服务支出85016.9元，占0.58%。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出11,033,756.56元，其中：人员经费9,793,963.41元，公用经费1,239,793.15元。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算支出为0元，主要是公务接待费无支出，全部在单位职工食堂进行招待。

公务用车购置及运行费支出为0，主要是因为公车被收，单位用的全部是业务用车，将费用记到其他交通费用里。

因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出1,239,793.15元，比去年相对增加，主要原因是：公车改革，增加车补费。

（二）政府采购情况说明

2016年，固原市原州区人民检察院政府采购，新增固定资产1249920元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积4321.7平方米，共有车辆8辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车8辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，固原市原州区人民检察院组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。固原市原州区人民检察院项目自评得分为47.5分。

第三部分 2016年度部门决算表收入支出决算总表（公开表样）（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明）
					公开01表
公开部门：固原市原州区人民检察院					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	15,115,305.06	一、一般公共服务支出	28	85016.90
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	12499145.23
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	132,997.14	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	1994392.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7000
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	15,248,302.20	本年支出合计	51	14,585,554.41
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	1,363,809.48	年末结转和结余	53	2,026,557.27
总计	27	16,612,111.68	总计	54	16,612,111.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表（公开表样）
										公开02表
公开部门：固原市原州区检察院										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	15,248,302.20	15,115,305.06					132,997.14






注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表（公开表样）
									公开03表
公开部门：固原市原州区人民检察院									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	14,585,554.41	11,077,883.61	3,507,670.80






注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

收入决算表（公开表样）

公开04表

公开部门：固原市原州区人民检察院

金额单位：元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

15,115,305.06

一、一般公共服务支出

85016.90　

85,016.90

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

12455018.18　

12,455,018.18

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1994392.28　

1,994,392.28

九、医疗卫生与计划生育支出

7000　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

15,115,305.06

本年支出合计

14,541,427.36

年初财政拨款结转和结余

1,199,860.98

年末财政拨款结转和结余

1,773,738.68

一、一般公共预算财政拨款

1,199,860.98

二、政府性基金预算财政拨款

合计

16,315,166.04

合计

16,315,166.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表样）
						公开05表
公开部门：固原市原州区人民检察院						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14,541,427.36	11,033,756.56	3,507,670.80






注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表样)
				公开06表
公开部门：固原市原州区人民检察院				金额单位：元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


	合计：	11,033,756.56
301	一、工资福利支出		8,392,454.41
01	基本工资		2,564,963.00
02	津贴补贴		2,774,894.00
03	奖金		1,487,772.00
04	其他社会保障缴费		590,743.48
06	伙食补助费
07	绩效工资
08	机关事业单位基本养老保险缴费		517,108.93
09	职业年金缴费
99	其他工资福利支出		456,973.00
302	二、商品和服务支出			1,230,843.15
01	办公费			10,282.00
02	印刷费
03	咨询费
04	手续费			452.00
05	水费
06	电费			30,000.00
07	邮电费			44,630.05
08	取暖费			85,016.90
09	物业管理费			910.00
11	差旅费			20,248.00
12	因公出国（境）费用
13	维修（护）费			35,047.00
14	租赁费			199,000.00
15	会议费
16	培训费
17	公务接待费
18	专用材料费
24	被装购置费
25	专用燃料费
26	劳务费			8,600.00
27	委托业务费
28	工会经费
29	福利费
31	公务用车运行维护费
39	其他交通费用			231,300.00
40	税金及附加费用
99	其他商品和服务支出			565,357.20
303	三、对个人和家庭的补助	1,401,509.00
01	离休费	116,682.00
02	退休费	608,298.00
03	退职（役）费
04	抚恤金	165,507.00
05	生活补助	77,800.00
06	救济费
07	医疗费
08	助学金
09	奖励金
10	生产补贴
11	住房公积金
12	提租补贴
13	购房补贴
14	采暖补贴	422,422.00
15	物业服务补贴
99	其他对个人和家庭的补助支出	10,800.00
309	四、基本建设支出
01	房屋建筑物购建
02	办公设备购置
03	专用设备购置
05	基础设施建设
06	大型修缮
07	信息网络及软件购置更新
08	物资储备
13	公务用车购置
19	其他交通工具购置
99	其他基本建设支出
310	五、其他资本性支出			8,950.00
01	房屋建筑物购建
02	办公设备购置			8,950.00
03	专用设备购置
05	基础设施建设
06	大型修缮
07	信息网络及软件购置更新
08	物资储备
09	土地补偿
10	安置补助
11	地上附着物和青苗补偿
12	拆迁补偿
13	公务用车购置
19	其他交通工具购置
20	产权参股
99	其他资本性支出
304	六、对企事业单位的补贴
01	企业政策性补贴
02	事业单位补贴
03	财政贴息
99	其他对企事业单位的补贴
307	七、债务利息支出
01	国内债务付息
07	国外债务付息
399	八、其他支出
06	赠与
07	贷款转贷
99	其他支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表样）
										公开07表
公开部门：固原市原州区检察院										金额单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表样）
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表样）
									公开08表
公开部门：固原市原州区检察院									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指纳入人民检察院部门预算的事业单位

开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政

拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从

非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后

年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、公共安全（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

九、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指人民检察院用于教育培训的支出。

十、科学技术（类）应用研究（款）：指人民检察院所属科学事业单位用于保障机构运行，开展业务活动的支出。

（一）机构运行（项）：指人民检察院所属科学事业单

位用于保障机构运行的基本支出。

（二）社会公益研究（项）：指人民检察院所属科学事

业单位用于开展业务活动的支出。

十一、科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项

（项）：指人民检察院所属科学事业单位为科技活动提供基

础性、通用性服务的支出。

十二、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科

学技术支出（项）：指人民检察院用于科学技术方面的其他

支出。

十三、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利

用（项）：指人民检察院及所属预算单位用于能源节约利用

方面的支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：

指人民检察院用于院机关离退休人员的经费以及为离退休

人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：指人民检察院离退休干部局统一管理的院机关离退休人员的经费。

（二）离退休人员管理机构（项）：指人民检察院离退休干部局为院机关离退休人员提供管理服务的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指人

民检察院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

十八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。